按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

我中心主要承担了甘肃省残联信息化建设领导小组办公室的行政职能；承担全省残疾人事业信息化建设，负责全省残疾人综合业务系统建设和管理，负责省残联系统业务应用网络平台的规划、建设和技术保障工作；负责省残联门户网站的运行和维护，开展网上政务宣传和公共信息服务，负责对基层残联网站业务指导；承担残疾人事业数据统计工作，承担全国残疾人家庭收入调查甘肃样本采集工作，负责统计调查和数据统一管理，负责处理系统信息数据收集、统计和分析，规范统计数据的发布审批和使用；加强残疾人事业领域的网络新技术应用，建立集约化网站，加强网络无障碍应用示范，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍服务； 负责信息化复合型人才的培养，承担对基层残联信息、统计工作的业务培训；负责省残联机关电子政务环境建设，为各级残联和政府部门提供信息和数据服务；负责省残联机关办公自动化设备的管理和维护工作。受省残联委托负责制定全省残疾人事业信息化发展规划。

二、机构设置

我中心内设机构三个，分别是办公室、信息科和技术科，各内设机构的职能如下：

办公室主要职责：负责中心的行政、人事、劳资、文秘、后勤、统计、安全保卫、工会、文件、档案、固定资产等工作；承担党务日常工作，以及工会、共青团、妇女等社团工作；承担残疾人事业数据统计任务，制定全省残疾人事业统计制度，撰写发布本年度甘肃省残疾人事业发展统计公报，负责全省残联系统统计人员的培训；负责向本省相关部门提供残疾人事业统计有关信息数据，将残疾人主要业务指标纳入全省发展年鉴；负责全国残疾人家庭收入调查甘肃省样本采集工作及甘肃残疾人生活状况监测工作。

信息科主要职责：负责省残联门户网站的规划、建设、管理与维护，指导基层残联网站建设；制定和完善省残联网上信息发布规定及流程；负责省残联网上政府信息审核、发布及公共信息服务；对残疾人事业信息资源开展网上宣传，收集、发布省级以上各大媒体对残疾人事业的新闻报道，及时更新相关内容；承担网站信息无障碍技术应用与推广，加强网站无障碍服务能力建设，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍改造；负责省残联系统各部门及单位全年信息发布量的统计及公布；按照相关规定做好网络信息发布方面的安全保密工作。

技术科主要职责：负责全省残联系统信息化网络建设规划及组织相关工作的实施；负责省残联系统网络安全和信息化领导小组办公室日常工作，制定信息网络安全相关管理制度，负责监督网络基础设施建设和执行信息安全保密检查工作；负责省残联系统软件正版化工作领导小组办公室日常工作，推进软件正版化工作常态化管理，承担机关正版软件安装维护工作；负责信息化业务应用系统的建设实施并提供技术保障；负责省残联机关机房设备的维护管理工作，负责机关办公局域网的管理和维护工作，保持机关办公局域网的安全稳定和畅通；负责制定全省残联系统信息网络技术相关的培训计划；承担建立省残联大数据平台的技术保障工作；承担残疾证智能化技术保障工作。

三、部门收支总体情况

我中心2021年部门收支预算情况如下：

（一）收入预算

2021年预算收入161.54万元（详见部门预算公开表1,2），全部是一般公共预算收入，比2020年预算增加9.15万元，增长6 %，属于正常增长。

（二）支出预算

2021年支出预算161.54万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加9.15万元，增长6 %，增长的主要原因是人员经费的正常增长。包括：

1.社会保障和就业支出144.36万元。

2.医疗卫生与计划生育支出8.41万元。

3.住房保障支出8.77万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出161.54万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出141.54万元，比2020年预算增加9.15万元，增长6.9 %，增长的主要原因是人员经费的正常变动所致。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算20万元，较2020年无变化。

特定目标类项目1个，主要是：残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，2021年预算未安排。

2.公务接待费0万元，2021年预算未安排。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，2021年预算未安排。

4.培训费0万元，2021年预算未安排。

5.会议费0万元，2021年预算未安排。

6.机关运行经费0万元，2021年预算未安排。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2021年预算，我中心无政府性基金预算支出，相关表格为空表

（二）非税收入情况

2021年预算，我中心无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年预算，我中心未安排政府采购支出

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为52万元（含折旧44.74万元）。其中：办公用房0平方米，价值0万元（办公用房租借机关单位）。部门共有业务用车1辆，价值28.25万元（已计提折旧28.25万元）。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年度我中心不购置固定资产。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。

2020年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个涉及财政支出20万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出20万元。2021年1个单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：【省残联信息中心】2021年部门预算绩效目标表.xlsx

                   【省残联信息中心】2021年部门预算公开表.xlsx