按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将省残疾人文艺体育中心（以下简称文体中心）2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

文体中心的主要职责是：组织指导和开展全省残疾人文艺和体育工作；承担全省各类残疾人文艺、体育队伍的集训和参赛组织工作；负责残疾人演员、运动员的选拔培训和管理工作，组织、指导基层开展残疾人群众性文艺和体育活动；承担全省残疾人文艺和体育活动基地的管理工作；组织开展国内外残疾人文艺交流及体育比赛活动。

二、机构设置

文体中心内设科室6个，分别是：办公室、竞赛训练科、群众体育科、特殊艺术演出科、特殊艺术业务科、基地管理科，各内设机构职能如下：

办公室主要职责：负责草拟中心各类文稿，往来文件的收发、登记和管理档案等；办公室具有人事管理、财务管理职能。

竞赛训练科主要职责：负责残疾人运动员的选拔、训练、注册、参赛等工作，组织残奥、聋奥体育代表团（队）参加各类国内体育比赛及选拔、输送优秀运动员参加国际性比赛，开展国际交流等；

群众体育科主要职责：负责全省特奥运动员发展和培训工作，并组织开展适宜的体育健身活动及组织特奥体育代表团（队）参加各类国际、国内体育比赛；负责全省残疾人群众体育活动的指导、协调和服务工作，积极发动各部门大力开展残疾人全民健身运动等。

特殊艺术演出科主要职责：负责残疾人演员的培训、排练、演出等，协调有关部门进行残疾人民间文化艺术交流演出活动等。

特殊艺术业务科主要职责：负责制定和实施全省残疾人文艺工作规划、年度计划；针对各类残疾人的不同文化需求，负责开展残疾人特殊艺术培训工作并指导基层残疾人文艺工作，辅导和培训基层市（州）特殊艺术骨干，发现和培养残疾人艺术人才等。

基地管理科主要职责：负责管理现有国家级体育训练基地、省级残疾人文艺培训和体育训练基地；负责国家级体育训练基地的申请和报批、检查、验收、审批工作及做好各项重大工作、活动的宣传教育发动工作等。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入263.01万元（详见部门预算公开表1,2），全部为一般公共预算财政拨款，比2020年预算增加17.38万元，增长6.6%，属于人员经费的正常增长。

（二）支出预算

2021年支出预算263.01万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算增加17.38万元，增长6.6 %，属于人员经费的正常增长。包括：

1.社会保障和就业支出231.52万元。

2.卫生健康支出15.3万元。

3.住房保障支出16.19万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出263.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出263.01万元，比2020年预算增加17.38万元，增长6.6%，属于人员经费的正常增长。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0元，2021年预算未安排，相关表格为空表。

2.公务接待费0.23万元，比2020年预算减少0.02万元，下降8.69%，下降的主要原因是压减支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.46万元，全部为公务用车运行维护费，比2020年预算减少0.08万元，下降3.25%，下降的主要原因是压减支出。

4.培训费1.05万元，比2020年预算减少0.12万元，下降11.42%，下降的主要原因是压减支出。

5.会议费0万元，2021年预算未安排，相关表格为空表。

6.机关运行经费0万元，2021年预算未安排，相关表格为空表。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

文体中心2021年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

文体中心无非税收入。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额4.2万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额172.6万元，固定资产折旧71.89万元，固定资产净值100.71万元。其中：公务用车2辆，价值26.36万元，一辆净值为0，一辆净值为9.74万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年度拟购置固定资产总额为4.2万元，主要为计算机设备4台、摄像机1台，已列入政府采购预算。

七、预算绩效管理情况

2020年依照财政要求，我中心认真组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，全年实现部门整体绩效目标，绩效目标执行良好。

2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的一般公共预算项目1个，为部门预算整体支出绩效目标管理项目，涉及财政支出263.01万元。

附件：部门预算公开表2021