一、部门基本情况

    1、部门职能

我会成立于1989年，是国家确认的残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职能，承担政府委托的任务，发展和管理残疾人事业。

2、机构情况及增减变动

纳入2013年度部门决算汇编范围的独立核算单位9个，其中：单户报表的单位9个，参公事业单位录入1户，全额事业单位录入8户，与上年相比无变化。

 二、部门决算收支情况

（一）收入情况

2013年度部门收入16152.17万元。按收入类型比较 ：财政补助收入 8834.17万元，占54.69%；上级补助收入393.17万元，占2.43%；事业收入380.08万元，占2.35%；经营收入6531.36万元，占40.44%；其他收入13.39万元，占0.09%。综合以上数据，我会收入结构较为合理，拨入的业务经费有力地保障了我省残疾人事业的健康发展。同时，我会所属有经营项目的事业单位经营状况良好，经营收益稳步增长，较上年增加2708.13万元，增加70.83%，对促进残疾人事业持续快速发展做出了积极贡献。

（二）支出情况

2013年度部门支出17383.31万元，按支出类型比较：基本支出2861.31万元，占16.46%；项目支出8258.54万元，占47.51%；经营支出6263.46万元，占36.03%。综合以上数据，我会基本支出较为合理，项目支出占大部分，在项目执行中较好地完成了重度残疾人护理补贴、贫困白内障患者复明项目、辅助器具适配等省委省政府为民办实事项目以及康复民生等项目，经营支出符合经营业务使用范围。

从整体收入支出结构来看，项目收入和支出同步增长，经营收入所占收入比例有所增加。一定意义上，2013年度各项收支出体现的结构性变化，显示我会财政性资金供小于求，省级预算长期项目的预算批复数与项目实际执行数缺口较大，项目预算经费有待提高，支出结构有待进一步优化。

• “三公”经费使用情况说明

    2013年决算“三公”经费支出合计142.96万元，其中：公务接待费14.57万元；公务用车运行及购置费126.35万元；因公出国（境）2.03万元。完成了《甘肃省人民政府关于压减2013年省级部门预算支出的通知》（甘政发〔2013〕77号）要求，“三公”经费支出合计数较预算数压减27.46%，切实降低了行政成本，优化了支出结构。

 

附件：2013年度省残联决算及三公经费公开表格（点击下载.xls）