按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年我单位预算公开如下：

一、部门职责

1.按照《残疾人就业条例》《甘肃省分散按比例安排残疾人就业办法》,依法负责实施按比例安排残疾人就业的具体组织、管理和服务;

2.开展残疾人劳动力资源调查、就业与失业统计、免费进行职业培训与技能鉴定、职业介绍、就业信息发布、就业指导和就业监察,扶持残疾人按比例就业、集中就业、自主创业;

3.指导市（州）县残疾人就业服务机构工作。

二、机构设置

内设机构：根据以上主要职责，中心共设置7个科室，其基本职能如下：

（一）   办公室　

1.负责出台全省残疾人职业教育和就业服务相关政策。

2.负责中心党建工作，建立和完善中心工作和管理服务制度；

3.负责拟定中心工作计划、总结、报告、工作动态简报  等材料等文件起草、审核下发；

4.负责人事劳资、人事统计、职工档案管理；

5.负责相关证照、印章的使用及管理；

6.负责离退休干部、妇女及工会工作；

7.负责固定资产管理及后勤保障服务。

（二）财务科　

1.负责编制并执行年度预算和财务计划，按照国家财会制度的规定记帐、算帐、报帐，按期编制财务会计报表，完成决算；

2.负责对中心固定资产等实行财务监督管理，做到帐物相符；

3.负责执行《会计档案管理办法》，做好会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁工作；

4.按规定办理住房公积金及社会保险的有关业务；

5.负责专项控制商品的报批手续及政府采购项目的申报手续；

6.负责财务印章、空白凭证、往来票据、会计档案及有关资料的管理。

（三）培训科　

1.负责掌握全省职业技能培训状况及劳动力市场信息，制定残疾人职业培训计划并组织实施；

2.负责残疾人培训基地的资质、师资、信誉等综合实力的考察和教学计划的审定，并协助职业技能鉴定；

3.指导残疾人集中就业的单位开展残疾人职业技术培训；

4.组织指导残疾人职业技能竞赛；

5.指导协助残疾人抚养服务机构开展残疾人的技能培养和职业康复劳动。

（四）就业科　

1.负责按比例安排残疾人就业的年审、数据汇总、上报、检查等工作；

2.负责残疾人失业登记，就业与失业统计；

3.负责组织残疾人劳动力资源和用功岗位调查，开展残疾人就业咨询、求职登记、职业介绍；

3.负责开展残疾人集中就业现状调查与统计，为残疾人就业提供扶持性服务；

4.负责定期组织就业工作业务培训，向残疾人推荐就业岗位，向用人单位推荐残疾人，组织供需洽谈和招聘会等，；

5.负责建立健全按比例就业、集中就业、自主创业残疾人就业服务档案和数据库。

（五）技能鉴定科　

1.负责残疾人职业技能鉴定，受理职业技能鉴定报名申请，进行资格审查；

2.负责组织实施理论和操作技能考核，核发执业资格证书；

3.定期向上级主管部门和省职业技能鉴定指导中心书面报告技能鉴定工作情况，为参加职业技能鉴定的残疾人员提供咨询服务。

（六）就业监察科　

1.  负责组织开展按比例安排残疾人就业执法检查；

2.  负责按比例安排残疾人就业年审的复核工作；

3.  负责组织依法按程序申请法院强制执行工作；

4.负责对用人单位招聘用工制度的监督落实，维护残疾人劳动者的合法权益，配合开展服务监督，对投诉提出处理意见。

（七）信息科　

1. 负责制作和维护省残疾人就业服务信息网，负责全中心IP地址的分配管理；

2. 负责宣传残疾人就业相关的法规政策，发布残疾人求职、培训及单位用工等信息；

3.负责建立残疾人劳动就业、培训和机构建设信息数据库；

4. 负责全省残疾人就业和职业培训实名制管理系统数据录入质量，强化数据应用，制定质量监督和工作考核标准，对基层工作开展培训指导，做好监督检查，动态考核；

5. 负责与各市州残疾人就业服务中心签订残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作目标责任书。

6. 负责与基层业务单位的网络联系、信息资源的整合与管理；

7.负责管理和维护就业服务中心信息网络设备，保证信息网络畅通；

8.负责全中心电脑、打印机等办公设备的维护和运行；

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2021年我单位收支情况如下：

（一）收入预算

2021年预算收入620.55万元，比2020年预算减少153.41万元，下降21.52%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。包括：一般公共预算收入616.12万元，上年结转收入4.43万元。

（二）支出预算

2021年支出预算 620.55万元，比2020年预算减少165.77万元，下降21.08 %，下降的主要原因是残疾人康复就业创业及培训经费减少。包括：

1.一般公共预算支出 220.07万元。

2.卫生健康支出15.71万元。

3.住房保障支出 15.34万元。

4.残疾人康复就业创业绩培训经费支出275万元。

5.职业教育和就业服务中心业务经费支出90万元。

6.上年结转支出4.43万元。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出616.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出 251.12万元，比2020年预算增加6.54万元，增加 2.6 %，增长的主要原因是人员经费增加。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算365万元，比2020年预算减少175万元，下降32.40%，下降的主要原因是残疾人康复就业创业绩培训经费减少。

1.残疾人康复就业创业绩培训经费支出275万元，主要是：残疾人创业及职业技能培训。

2职业教育和就业服务中心业务经费支出90万元，主要是：用于补贴辅助性就业机构建设和运行费用。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是：。

2.公务接待费 0.15万元，比2020年预算减少0.08万元，下降 34.78%，下降的主要原因是根据财政要求压减一般公共预算支出。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元，与2020年预算持平。

4.职工培训费0.99万元，比2020年预算减少0.12万元，下降10.81%，下降的主要原因是根据财政要求压减一般公共预算支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2021年本单位无非税收入

（二）政府采购情况

2021年预算单位政府采购预算总额9.44万元。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为68.13万元。预算单位共有公务用车 2辆，价值67.77万元。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况。我单位组织按时开展绩效

目标管理、绩效运行监控、绩效评价（主要是绩效自评和重点绩效评价）。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，属一般公共预算项目2个，2021年预算支出绩效目标管理。

附件： 1.部门预算公开表

       2.绩效目标表